銅陵市第三人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算

發(fā)布時間：2022-03-18　　　　發(fā)布作者：

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算

　　2022年3月

　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　1.主要職責(zé)

　　2.單位預(yù)算構(gòu)成

　　3.2022年度主要工作任務(wù)

　　第二部分 2022年單位預(yù)算表

　　1.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年收支總表

　　2.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年收入總表

　　3.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年支出總表

　　4.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年財政撥款收支總表

　　5.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出表

　　6.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表

　　7.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出表

　　8.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　9.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出表

　　10.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年政府采購支出表

　　11.銅陵市第三人民醫(yī)院2022年政府購買服務(wù)支出表

　　第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

　　1.關(guān)于2022年收支總表的說明

　　2.關(guān)于2022年收入總表的說明

　　3.關(guān)于2022年支出總表的說明

　　4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

　　5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

　　6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

　　7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

　　8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

　　9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

　　10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

　　11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

　　12.其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職責(zé)

　　銅陵市第三人民醫(yī)院是一所集精神疾病臨床、教學(xué)、科研、防治、康復(fù)為一體的二級精神病?？漆t(yī)院，主要職責(zé)是擔(dān)負(fù)銅陵市及周邊地區(qū)的精神疾病防治、康復(fù)和心理衛(wèi)生指導(dǎo)任務(wù)；轄區(qū)的兒保、計免、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)；精神病司法鑒定等各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一、大力拓展特色服務(wù)功能，滿足不同病人就診需求。

　　二、明確重點(diǎn)發(fā)展方向，加強(qiáng)心理?？平ㄔO(shè)。

　　三、普及心理衛(wèi)生知識，增強(qiáng)心理衛(wèi)生服務(wù)功能。

　　四、強(qiáng)化科技興院理念，醫(yī)教研和人才培養(yǎng)齊頭并進(jìn)。

　　五、切實(shí)履行公益職能，認(rèn)真完成疾病預(yù)防控制等公共衛(wèi)生服務(wù)。

　　六、加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，提升護(hù)理和醫(yī)療水平。

　　七、弘揚(yáng)人文精神，努力救助和關(guān)愛病人。

　　八、創(chuàng)造條件提供人性化服務(wù)。

　　九、依托中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目（686），努力幫助貧困精神病人。

　　十、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)便民措施，做好流浪精神病人救治。

　　十一、做好重性精神疾病管理治療項(xiàng)目，健全精神疾病防治網(wǎng)絡(luò)。

　　十二、不斷規(guī)范司法鑒定工作，提供有力司法救助。

　　二、單位預(yù)算構(gòu)成

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

　　三、2022年度主要工作任務(wù)

　?。ㄒ唬┮渣h建為核心，抓好全面從嚴(yán)治黨。

　?。ǘ?qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，激發(fā)擔(dān)當(dāng)作為意識。

　?。ㄈ┩晟苾?nèi)控體系，促進(jìn)管理能力提升。

　?。ㄋ模┮愿母餅樽ナ郑y(tǒng)籌醫(yī)院經(jīng)營管理。

　?。ㄓ瘢┖葑W(xué)科建設(shè)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展。

　?。┲匾暼瞬沤ㄔO(shè)，提升核心競爭力。

　?。ㄆ撸┮皂?xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，傾心優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境。

　?。ò耍┘涌煨畔⒒ㄔO(shè)，助推管理效能提升。

　　第二部分 2022年單位預(yù)算表

　　單位公開表1

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年收支總表

　　單位：萬元

　　單位公開表2

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年收入總表

　　單位：萬元

　　單位公開表3

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年支出總表

　　單位：萬元

　　單位公開表4

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年

　　財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　單位公開表5

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　單位公開表6

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年一般公共

　　預(yù)算基本支出表

　　單位：萬元

　　單位公開表7

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年政府性

　　基金預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　注：銅陵市第三人民醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　單位公開表8

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年國有資本

　　經(jīng)營預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　注：銅陵市第三人民醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　單位公開表9

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出表

　　單位：萬元

　　單位公開表10

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年政府

　　采購支出表

　　單位：萬元

　　單位公開表11

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年政府購買服務(wù)支出表

　　單位：萬元

　　注：銅陵市第三人民醫(yī)院沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于2022年收支總表的說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，銅陵市第三人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。銅陵市第三人民醫(yī)院2022年收支總預(yù)算10617.23萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入811.23萬元、單位資金收入9806萬元，支出包括：社會保障和就業(yè)支出385.44萬元、衛(wèi)生健康支出9911.96萬元、住房保障支出319.83萬元。

　　二、關(guān)于2022年收入總表的說明

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年收入預(yù)算10617.23萬元，其中，本年收入10617.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　?。ㄒ唬┍灸晔杖?0617.23萬元，主要包括：一般公共

　　預(yù)算撥款收入811.23萬元，占7.64%，比2021年預(yù)算減少9.59萬元，下降1.17%，下降原因主要是人員經(jīng)費(fèi)中工資福利撥款減少；單位資金收入9806萬元，占92.36%，比2021年預(yù)算增加556萬元，增長6.01%，增長原因主要是事業(yè)收入增加。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　三、關(guān)于2022年支出總表的說明

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年支出預(yù)算10617.23萬元，比2021年預(yù)算增加546.41萬元，增長5.43%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)中工資福利增長。其中，基本支出8024.48萬元，占75.58%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出2592.75萬元，占24.42%，主要用于醫(yī)院藥品成本、物業(yè)管理費(fèi)、專用設(shè)備購置。事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0.0%；上繳上級支出0萬元，占0.0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0.0%。

　　四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年財政撥款收支預(yù)算811.23萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出189.19萬元，占23.32%；衛(wèi)生健康支出545.85萬元，占67.29%；住房保障支出76.19萬元，占9.39%。

　　五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算支出規(guī)模變化情況。

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出811.23萬元，比2021年預(yù)算減少9.59萬元，下降1.17%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中工資福利撥款減少。

　　（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

　　社會保障和就業(yè)支出189.19萬元，占23.32%；衛(wèi)生健康支出545.85萬元，占67.29%；住房保障支出76.19萬元，占9.39%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算支出具體使用情況。

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.23萬元，比2021年預(yù)算增加0.23萬元，增長100%，增長原因主要是退休人員較上年增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算19.65萬元，比2021年預(yù)算增加2.74萬元，增長16.2%，增長原因主要是退休人員較上年增加，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增長。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算169.32萬元，比2021年預(yù)算減少4.37萬元，下降2.52%，下降原因主要是自然減員。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）2022年預(yù)算477.06萬元，比2021年預(yù)算減少4.45萬元，下降0.92%，下降原因主要是自然減員。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算68.78萬元，比2021年預(yù)算減少1.78萬元，下降2.52%，下降原因主要是自然減員。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算50.79萬元，比2021年預(yù)算減少1.31萬元，下降2.51%，下降原因主要是自然減員。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算25.40萬元，比2021年預(yù)算減少0.65萬元，下降2.5%，下降原因主要是自然減員。

　　六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出801.23萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)786.29萬元，公用經(jīng)費(fèi)14.94萬元。

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)786.29萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。

　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)14.94萬元，主要包括：福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2592.75萬元，比2021年預(yù)算增加425.82萬元，增長19.65%，增長原因主要是物業(yè)管理費(fèi)和專用設(shè)備購置費(fèi)增加。主要包括：本年財政撥款安排  10萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 10萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排  0萬元、財政專戶管理資金安排0萬元，單位資金安排2582.75萬元。

　　十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年預(yù)算安排政府采購支出180萬元，比2021年預(yù)算增加180萬元，增長100%，增長原因主要是增加了臨床檢驗(yàn)設(shè)備和醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備的購置。其中，一般公共預(yù)算安排0萬元；政府性基金預(yù)算安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元；財政專戶管理資金安排0萬元；單位資金安排180萬元，占100%。

　　十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

　　十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

　　1.“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目。

　?。?）項(xiàng)目概述：院內(nèi)公共設(shè)施設(shè)備的日常管理、公共環(huán)境衛(wèi)生保潔、公共秩序維護(hù)以及各個病區(qū)病人日常生活的照料。

　?。?）立項(xiàng)依據(jù)：執(zhí)行銅陵市第三人民醫(yī)院物業(yè)服務(wù)合同。

　　（3）實(shí)施主體：銅陵市第三人民醫(yī)院。

　　（4）起止時間：2022年1月1日至12月31日

　?。?）項(xiàng)目內(nèi)容：三院的公共設(shè)施、公共環(huán)境、公共秩序及病人日常生活的維護(hù)及管理。

　?。?）年度預(yù)算安排：單位資金456萬元。

　?。?）績效目標(biāo)。

　　項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　?。?022年度）

　　2.“藥品成本”項(xiàng)目。

　　（1）項(xiàng)目概述：用于購置藥品等，維持醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　?。?）立項(xiàng)依據(jù)：醫(yī)院及各個藥品公司之間簽訂的藥品購銷合同。

　?。?）實(shí)施主體：銅陵市第三人民醫(yī)院。

　?。?）起止時間：2022年1月1日至12月31日

　?。?）項(xiàng)目內(nèi)容：用于醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，購買藥品等。

　?。?）年度預(yù)算安排：單位資金1946.75萬元。

　　（7）績效目標(biāo)。

　　項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　?。?022年度）

　　3.“專用設(shè)備購置”項(xiàng)目。

　?。?）項(xiàng)目概述：醫(yī)療設(shè)備購置主要用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展醫(yī)療活動，為提高服務(wù)質(zhì)量，對醫(yī)院原設(shè)備老化、設(shè)備更新、設(shè)備緊缺登問題，進(jìn)行采購工作，對醫(yī)院設(shè)備采購規(guī)范化管理,合理分配醫(yī)院設(shè)備資源,提高醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,保障醫(yī)院設(shè)備采購質(zhì)量,避免因設(shè)備質(zhì)量問題影響臨床診治。

　?。?）立項(xiàng)依據(jù)：現(xiàn)有設(shè)備陳舊老化，不能滿足臨床診斷需求。

　　（3）實(shí)施主體：銅陵市第三人民醫(yī)院。

　　（4）起止時間：2022年內(nèi)。

　　（5）項(xiàng)目內(nèi)容：購置高檔數(shù)字化彩色多普勒超聲診斷儀一臺，全自動生化分析儀一臺。

　　（6）年度預(yù)算安排：單位資金180萬元。

　?。?）績效目標(biāo)。

　　項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　（2022年度）

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元，與2021年持平，持平原因是銅陵市第三人民醫(yī)院是差額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ┱少徢闆r。

　　銅陵市第三人民醫(yī)院2022年政府采購預(yù)算180萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算180萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年12月31日，銅陵市第三人民醫(yī)院共有車輛2輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛（只列報車輛不為0的車型）。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）。

　　2022年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

　?。ㄎ澹┛冃繕?biāo)設(shè)置情況。

　　2022年，銅陵市第三人民醫(yī)院3個項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排2582.75萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費(fèi)等。

　　四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

　　六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。